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江西省国土资源厅2018年度部门决算
日期:2019-08-27 10:57:00 文章点击数:  

   

第一部分  江西省国土资源厅部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省国土资源厅部门概况

一、部门主要职能

省国土资源厅是主管全省国土资源工作的省人民政府组成部门,主要职责是:

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议,参与省宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划,拟定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

    2.承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源管理的地方性法规、规章草案,拟订国土资源管理、保护与合理利用政策,制定国土资源调查评价技术规范,拟订国土资源开发利用标准。指导全省国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。

   3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、矿产资源规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制省级矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。指导和审核市、县级土地利用总体规划、矿产资源规划及其专项规划。参与报国务院、省政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

   4.负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

   5.承担全省耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院、省政府审批的各类用地的审核、报批工作。

   6.承担及时准确提供全省土地利用各种数据的责任。制定地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,组织省重大土地调查专项,指导市、县(区)地籍调查、登记和土地分等定级工作。

   7.承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担报省政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

   8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

   9.负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,负责国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

   10.负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全省地质调查评价、矿产资源勘查,管理中央级和省级地质勘查项目,组织实施省重大地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

   11.承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护。监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地。依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染。

   12.负责协调、指导和监督地质灾害防治工作,拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案及指导应急处置。

   13.依法征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全省土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家和省出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

   14.推进国土资源科技进步,组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技项目。

   15.开展对外合作与交流,拟订对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施,组织协调境外矿产资源勘查,参与开发工作,依法审批矿产资源对外合作区块,监督对外合作勘查开采行为。

   16.负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理,指导全省国土资源系统的信访工作。

17.承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 13个,包括:省国土资源厅本级、省国土资源厅事业户、赣江新区国土资源局、省国土资源执法监察总队、江西省应用技术职业学院、省国土资源信息中心、省国土资源勘测规划院、省土地开发整理中心、省国土资源交易中心、省建设用地事务中心、省地质勘查基金管理中心、省地质灾害应急中心、省不动产登记中心。其中厅本级包含不动产登记局,事业户包含厅机关后勤服务中心、省国土资源数据备份中心、省国土资源档案馆、省国土资源宣传教育中心4个财务未独立核算单位。本部门2018年年末编制人数1044人,其中行政编制112人,事业编制932人;年末实有人数846人,其中在职人员846人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数12589人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表1-9

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计76376.19万元,其中年初结转和结余17543.93万元,较2017年增加11646.55万元,增长197.49%;本年收入合计58832.26万元,较2017年增加1752.89万元,增长3.07%,主要原因是:财政拨款减少814.56万元、事业收入减少5090.87万元、经营收入7672.59万元、其他收入14.28万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入44814.77万元,占76.17%;事业收入3607.03万元,占6.13%;经营收入10410.45万元,占17.70% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计76376.19万元,其中本年支出合计45724.05万元,较2017年增加2418.45万元,增长5.58 %,主要原因是:教育支出增加1528.55万元、社会保障和就业支出减少430.86万元、节能环保支出增加462.97万元、国土海洋气象等支出增加714.73万元;年末结转和结余26513.53万元,较2017年增加8599.88万元,增长48.01%,主要原因是:教育支出增加588.45万元、社会保障和就业支出增加124.02万元、国土海洋气象等支出7231.53万元、节能环保支出733.82万元。

本年支出的具体构成为:基本支出23588.63万元,占51.59%;项目支出15455.49万元,占33.80%;经营支出6679.93万元,占14.61%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为57630.12万元,决算数为35437.07万元,完成年初预算的61.49%,主要原因是:教育支出较预算减少4526.99万元、国土海洋气象等支出较预算减少18197.55万元、其他支出较预算减少300万元。

按功能分类科目分:教育支出年初预算数为21300.12万元,决算数为16773.13万元,完成年初预算的78.75%;社会保障和就业支出年初预算数为414万元,决算数为702.58万元,完成年初预算的169.71%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为264万元,决算数为279.34万元,完成年初预算的105.81%;节能环保支出年初预算数为10.74万元,决算数为620.24万元;城乡社区支出年初预算数为150万元,决算数为89.79万元,完成年初预算的59.86%;国土海洋气象等支出年初预算数为35103.13万元,决算数为16905.58万元,完成年初预算的48.16%;住房保障支出年初预算数为88.13万元,决算数为66.41万元,完成年初预算的75.35%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出21509.28万元,其中:

(一)工资福利支出17084.52万元,较2017年增加8643.42 万元,增长102.40%,主要原因是:基本工资增加324.16万元、奖金增加4353.48万元(根据2018年收支分类科目调整,政府性奖金核算由对个人和家庭的补助科目下的奖励金科目调整到工资福利支出科目下的奖金科目,本部门2017年政府性奖金在个人和家庭的补助科目下的奖励金科目核算归集)、机关事业单位基本养老保险和职工基本医疗保险缴费增加2179.44万元、住房公积金增加1142.35万元(2018年收支分类科目调整,住房公积金科目由对个人和家庭的补助调整到工资福利支出科目。

(二)商品和服务支出2515.68万元,较2017年增加1437.65 万元,增长133.36 %,主要原因是:办公费增加54.85万元、水电费增加258.23万元、物业管理费增加64.44万元、维修(护)费增加347.07万元、劳务费增加90.52万元、委托业务费增加72.02万元、工会经费增加200.03万元、税款附加费用增加增加57.79万元、其他商品和服务支出增加258.22万元。

(三)对个人和家庭补助1907.52万元,较2017年减少2554.32  万元,下降57.23%,主要原因是:因收支分类核算科目内容调整奖励金减少2294.41万元、医疗费减少134.06

(四)资本性支出1.56万元,较2017年减少18.38万元,下降92.18%,主要原因是:公务用车购置费减少19.52万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为591.69万元,决算数为258.18万元,完成预算的9.83 %,决算数较2017年减少69.71万元,下降21.26%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为80万元,决算数为78.23万元,完成预算的97.79%,决算数较2017年增加11.56万元,增长17.50%。主要原因是: 2018年,我厅共组织了4个出访团组和1个培训团组共计31人分别赴德国、俄罗斯、芬兰、纳米比亚、坦桑尼亚等国家开展国土资源执法监督和管理合作交流、国土资源勘查开发与管理合作交流、ICT(信息通信技术)与国际商务专业办学合作和教师培训项目交流、国土空间生态修复和自然资源确权登记交流、中德土地管理和生态整治与生态保护培训等工作。与2017年相比,出访团组数和出访人员总数持平,通过学习和借鉴国外先进经验,为有效提升我省国土资源管理和服务水平发挥了重要的作用。。

(二)公务接待费支出年初预算数为203.13万元,决算数为37.47万元,完成预算的18.45%,决算数较2017年减少37.87万元,下降50.27%。主要原因是:我厅严格执行中央、江西省关于党政机关公务接待的管理规定,并按照《江西省国土资源厅关于贯彻实施<党政机关国内公务接待管理规定>的通知》(赣国土资办发[2013]116号),规范公务接待流程,力求务实节俭,尽量减少公务接待,严格控制公务接待费用支出,并依托公务消费网络监管系统,进一步加强公务消费管理。接待批次较上年减少217个、接待人次较上年减少2604人。

(三)公务用车购置及运行维护费支出142.48万元,其中公务用车购置年初预算数为18万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年减少19.52万元,下降100%。主要原因是:2017年经机关事务管理局审批同意购置一般公务用车1.8L壹辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为290.56万元,决算数为142.48万元,完成预算的49.04%,决算数较2017年减少23.97万元,下降14.40%。主要原因是:公务用车管理严格执行政策规定,按照集中管理,统一调度、保障使用、严守规定原则,合理有效地配置公务用车资源,控制了公务用车运行成本。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出239.24万元,较2017年减少37.7万元,下降13.61%,主要原因是:厉行节约、反对铺张浪费、进一步加强经费支出管理,在办公费、差旅费、印刷费、租赁费等方面支出下降。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额8530.31万元,其中:政府采购货物支出1195.88万元、政府采购工程支出609万元、政府采购服务支出6725.43万元。

八、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度省财政预算安排项目支出开展绩效自评,选择了200万元以上的所有项目以及重点项目共38个项目作为本次我厅2018年度预算项目绩效自评对象。这38个项目均属国土资源公益性质项目,主要围绕服务和支撑2018年度全省国土资源工作重点开展的,涵盖发展用地保障、土地整治补充耕地、消化批而未用土地、矿产资源勘查开发与利用保护、地质灾害防治、能力建设为重点,统筹推进国土资源保障保护、节约集约利用、重点改革、法治建设、民生建设和党的建设,改善应用技术学院办学条件、提升办学水平和能力等多方面内容。纳入本次绩效评价范围38个项目金额23470.44万元,占本部门预算项目支出总额的比例为65.37%

我厅高度重视各项目实施准备工作,各项目实施单位制定了项目实施方案,并将项目分解到各责任部门和人员。实施前制定项目实施计划;实施中合理分工、严格管理。

项目实施单位加强了项目资金的管理,在执行有关专项资金的具体管理规定的基础上,同时按照国家和我省的有关财经法律法规制度规定以及《江西省国土资源厅厅本级专项经费管理办法》等要求,结合实际,明确了责任和任务,并依据项目资金管理办法加强资金监管。

2018年项目预算绩效管理取得的成效:

2018年,我厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实省委“创新引领、改革攻坚、开放提升、绿色崛起、担当实干、兴赣富民”工作方针和省委、省政府、自然资源部各项决策部署,按照“五型”政府要求,主动作为、敢于担当、狠抓落实,有力推进了年度各项工作和项目的实施,全省自然资源事业在服务发展大局中实现了新发展。

(一)不动产登记信息管理提速增效

起草了《江西省不动产登记档案管理规范》《江西省不动产登记突发事件应急处置办法》《江西省不动产登记数据管理暂行办法(试行)》《江西省不动产登记信息管理基础平台共享查询接口技术标准(试行)》《江西省不动产登记申请材料清单(2018版)》《江西省不动产登记标准流程》《江西省不动产登记窗口工作人员行为规范(试行)》和《江西省不动产登记工作人员综合考核指导意见》等文件,规范市县不动产登记管理,积极推行绿色通道、扎实推进不动产登记减证便民。全省“一窗受理”窗口达到94%10个市、县实现不动产登记和房产交易机构、职能整合。房地一体确权登记发证工作快速推进,完成1316.5万幢农村房屋调查,完成率达98%,颁发农村房地一体不动产权证书3万余本。

(二)基础地理信息工作成效显著

完成了第三代11万基础地理信息数据测制更新;制作全省0.2米高分辨率航空正射影像、接合图表及坡度图,为第三次全国土地调查提供基础数据;加快2000国家大地坐标系推广应用;完成4个设区市的年度基础性地理国情监测项目并通过了自然资源部成果复核。进一步巩固全覆盖排查整治“问题地图”专项行动成果。“天地图·江西”在自然资源部2018年天地图省级节点星级技术评估中荣获五星级的好成绩。

通过江西省国土资源政务管理微博信息推送和舆情监测,2018年度收集、上报各类国土资源网络舆情63条,为厅领导和处室负责人倾听民声、了解民意、汇集民情、科学决策提供了信息参考。

(三)耕地和基本农田保护持续强化

全面落实耕地保护目标责任,《江西省市县政府耕地保护责任目标考核办法》正式出台。完善永久基本农田划定成果,永久基本农田保护管理。全省补充耕地数量再创历史新高,土地开发复垦立项规模20.5万亩,预计新增耕地18.18万亩;验收新增耕地19.93万亩,库存耕地占补平衡指标约27.3万亩,同比增长近六成。

(四)矿产资源管理工作有序规范

矿产资源管理规范规程建设,离子吸附型稀土矿产勘查规范和瓷土瓷石矿地质勘查规范已纳入省地方标准体系建设。大力推进绿色矿山建设,会同有关部门出台绿色矿山建设评估核查指南,组织开展“绿盾2018”江西省自然保护区内矿产资源勘查开采监督检查专项行动。全面停止自然保护区范围内的矿产资源勘查开采行为,研究解决自然保护区内17个重叠矿业权退出问题。

按照全省第三轮数据库检查汇总,统一的建库和质量要求,对全省84个县、11个设区市的矿产资源规划数据库进行了全面、细致的质量检查,确保全省第三轮矿产资源规划数据库的一致性、准确性。

(五)地质自然灾害防治成效明显

组织开展“地质灾害防治责任大落实”专项活动,地灾防治责任层层压实。全年发生地质灾害灾情险情161起,造成直接经济损失555.16万元,受伤2人,无人员死亡。通过提前组织受威胁群众转移避让,成功避让地质灾害3起,避免人员伤亡19人。

(六)国土资源执法水平有力提升

建成全省国土资源执法监察软、硬件一体化平台,省市县三级在重点监管区域通信基站上布设高清千里眼视频探头,通过4G网络实时传输高清监控画面,实时了解土地利用动态、矿山开采、地质灾害隐情等信息;一旦发现疑似违法情况,可叠加土地利用现状图、规划图、农转用征收数据等进行分析判断,指挥调度人员到达现场查看并制止,全方位提升监管水平,有效保护耕地安全,遏制非法开采矿山资源违法行为,将违法行为“发现在初始,解决在萌芽”,避免资源破坏和浪费,避让地质灾害的毁损,执法监督不断强化,省厅连续九年实现国家层面“零约谈、零问责”。

(七)维护资源权益尽心尽力

完成了省厅探矿权、采矿权管理系统与厅外网网站的对接工作,建立了采矿权、探矿权到期提醒专栏,用以提醒矿业权人依法按时申办矿业权延续登记等变更手续。开发了江西省省级不动产信息管理平台软件,实现了全省不动产登记数据的统一管理,为社会公众提供依法依规查询服务,维护公众不动产权益。建成了全省征地信息公开平台,协助厅征地处发布征地信息400余条,保障征地信息全面、准确、及时公开,保障了被征地群众的知情权。

此次项目评价,各处室(单位)通过了项目产出、效益、满意度3项指标,38个项目实施进行了评价。综合项目预算执行和绩效指标值完成情况,我厅38个项目绩效自评权重得分93.08分,评分等级优秀。

    第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款):

反映用于国土资源管理等方面的支出。

1.    行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.    一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.    机关服务:用于为全厅部门提供后勤服务的厅机关后勤服务中心的支出。

4.    国土资源规划及管理:用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

5.    土地资源调查:用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

6.    土地资源利用与保护:用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

7.    国土资源社会公益服务:用于土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,国土资源知识普及等方面的支出。

8.    国土资源行业业务管理:用于国土资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理,宣传、内部审计、财务监督,行风建设等方面的支出。

9.    地质及矿产资源调查:用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

10.  地质矿产资源利用与保护:用于地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

11.  事业运行:用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、后勤中心等附属事业单位。

12.其他国土资源事务支出:用于上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

附件1 2018年部门决算报表.pdf

附件2项目支出绩效自评表.pdf

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